예산
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수입 및 지출예산 총괄표(최근 3년간)
| 수입 | 지출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 | ||||
| 2022 | 2023 | 증감 | 2022 | 2023 | 증감 | ||
| 사업운영 수익 |
2,172,361 | 2,369,000 | 196,639 | 연구 사업비 |
2,956,482 | 2,970,783 | 14,301 |
| 예금이자 수익 |
137,524 | 326,004 | 188,480 | 경영 관리비 |
858,110 | 1,965,738 | 1,107,628 |
| 지자체출 자출연금 |
8,682,028 | 7,977,604 | -704,424 | 정책사업지원단 | 195,898 | 177,377 | -18,521 |
| 기타영업 외수익 |
280,199 | 324,482 | 44,283 | 인건비 | 7,148,458 | 5,820,296 | -1,328,162 |
| 순세계 잉여금 |
0 | 0 | 0 | 예비비 | 113,164 | 62,896 | -50,268 |
| 계 | 11,272,112 | 10,997,090 | -275,022 | 계 | 11,272,112 | 10,997,090 | -275,022 |
2023년 기관장 연봉 : 127,898,000원
| 수입 | 지출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 | ||||
| 2021 | 2022 | 증감 | 2021 | 2022 | 증감 | ||
| 사업운영 수익 |
2,364,731 | 2,172,361 | -192,370 | 연구 사업비 |
2,615,173 | 3,152,380 | 537,207 |
| 예금이자 수익 |
120,849 | 137,524 | 16,675 | 경영 관리비 |
2,235,518 | 858,110 | -1,377,408 |
| 지자체출 자출연금 |
7,516,000 | 8,682,028 | 1,166,028 | 정책사업지원단 | 183,736 | - | -183,736 |
| 기타영업 외수익 |
1,587,020 | 280,199 | -1,306,821 | 인건비 | 7,147,229 | 7,148,458 | 1,229 |
| 순세계 잉여금 |
704,000 | - | -704,000 | 예비비 | 110,944 | 113,164 | 2,220 |
| 계 | 12,292,600 | 11,272,112 | -1,020,488 | 계 | 12,292,600 | 11,272,112 | -1,020,488 |
2022년 기관장 연봉 : 127,898,000원
| 수입 | 지출 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 | ||||
| 2020 | 2021 | 증감 | 2020 | 2021 | 증감 | ||
| 사업운영 수익 |
3,536,778 | 2,364,731 | -1,172,047 | 연구 사업비 |
3,977,417 | 2,615,173 | -1,362,244 |
| 예금이자 수익 |
206,734 | 120,849 | -85,885 | 경영 관리비 |
818,391 | 2,235,518 | 1,417,127 |
| 지자체출 자출연금 |
7,990,000 | 7,516,000 | -474,000 | 정책사업지원단 | 164,970 | 183,736 | 18,766 |
| 기타영업 외수익 |
317,413 | 1.587,020 | 1,269,607 | 인건비 | 7,665,694 | 7,147,229 | -518,465 |
| 순세계 잉여금 |
695,000 | 704,000 | 9,000 | 예비비 | 119,453 | 110,944 | -8,509 |
| 계 | 12,745,925 | 12,292,600 | -453,325 | 계 | 12,745,925 | 12,292,600 | -453,325 |
2021년 기관장 연봉: 127,898,000원
담당부서 : 경영지원팀 담당자 : 김정희 연락처 : 041-840-1191